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七台河市安全生产监督管理局2015年度部门决算

发布时间:2017-09-20 15:12:46 | 浏览次数：

七台河市安全生产监督管理局 2015年度部门决算                    2016年10月 第一部分   七台河市安全生产监督管理局基本情况     一、主要职责 1、组织起草安全生产地方规范性文件草案；拟订安全生产政策和规划；指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。 2、承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查市有关部门安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。 3、承担生产经营单位安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。 4、承担危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全管理综合工作和非煤矿矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。 5、承担生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任，按规定负责职业卫生安全生产许可证的颁发和管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。 6、贯彻和组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。 7、负责组织市政府安全生产大检查和专项督查；根据市政府授权，依法组织较大生产安全事故（煤矿事故除外）调查处理和办理结案工作，监督生产安全事故查处和责任追究落实情况；指导区县人民政府对一般事故调查处理工作；协助省安全生产监督管理局调查处理重大事故。 8、负责组织、协调安全生产应急救援工作；指导协调和监督全市安全生产行政执法工作；综合管理全市生产安全伤亡和安全生产行政执法统计分析工作。 9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。 10、组织指导、监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位（煤矿除外）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。 11、组织、指导、协调全市安全生产检测检验工作；监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；按规定对注册安全工程师和注册助理安全工程师的注册、执业活动实施监督管理。 12、承担市政府安全生产委员会办公室和市安全生产应急救援指挥中心日常工作。     二、内设机构 根据上述职责七台河市安全生产监督管理局内设10个职能科(室)，分别是：办公室、安全生产协调科、安全生产应急管理办公室、安全生产监督管理一科、安全生产监督管理二科、安全生产监督管理三科、职业安全健康科、政策法规科、规划科技科、纪检监察室。 三、人员构成 本单位共有编制数27人，年末实有在编人员23人（其中：厅级0人，处级8人，科级及以下15人），不在编人员13人，离退休人员8人（其中：离休0人，退休8人）。 第二部分   七台河市安全生产监督管理局2015年度部门 决算报表及“三公”经费决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 上述各表，请参看附表1-8。 第三部分   七台河市安全生产监督管理局2015年度部门 决算及“三公”经费决算情况的说明 一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明 2015年本部门决算总收入1327.73万元。与2014年决算相比，总收入增加了431.50万元，增长48.15%。2015年本部门决算总支出1196.87万元。与2014年决算相比，总支出增加了217.29万元，增长22.18%。2015年本部门决算总收入、总支出增加主要原因是：职工工资增加，人员增加，退休人员增加，罚款数额增加，所以总收入、总支出决算相应增加。 2015年本部门预算收入328.49万元。与2015年决算收入相比，完成年初预算的 404.19%。2015年本部门预算支出328.49万元。与2015年决算支出相比，完成年初预算的364.36%。2015年本部门收入、支出决算数大于预算数的主要原因是本部门完成年初预算的同时，有个别项目是2015年期间中途拨款，所以本部门2015年决算数大于预算数。（2015年中途拨款项目：1、省拨安全奖480万元；2、市安全奖162万元；3、招商经费5万元；4、专家工资18万元；5、省专项支出安全监管专项补助资金90万元；6、省拨应急演练经费10万元；7、补发津贴15万元；8、安全生产监督管理专项补助资金30万元；9、3年的安全奖资金。） 二、关于2015年度收入决算情况说明 2015年本部门收入合计1327.73万元，其中：财政拨款收入1299.64万元，占97.88%；其他收入28.09万元，占2.12%。 三、关于2015年度支出决算情况说明 2015年本部门支出合计1196.87万元，其中：基本支出414.73万元，占34.65%；项目支出782.14万元，占65.35%。     四、关于2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2015年本部门财政拨款决算总收入1299.64万元。与2014年决算相比，财政拨款决算收入增加了572.66万元，增长78.77%。2015年本部门财政拨款决算总支出1196.87万元。与2014年决算相比，财政拨款决算支出增加了439.89万元，增长58.11%。主要原因是：职工工资增加，人员增加，退休人员增加，罚款数额增加，所以收支决算相应增加。 2015年本部门财政拨款预算收入为328.49万元。与2015年财政拨款决算相比，完成年初预算的 395.64%。2015年本部门财政拨款预算支出为328.49万元。与2015年决算相比，完成年初预算的364.36%。2015年本部门财政拨款收入、支出决算数大于预算数的主要原因是：本部门完成年初预算的同时，有个别项目是2015年期间中途拨款，所以2015年本部门财政拨款决算数大于预算数。（2015年中途拨款项目：1、省拨安全奖480万元；2、市安全奖162万元；3、招商经费5万元；4、专家工资18万元；5、省专项支出安全监管专项补助资金90万元；6、省拨应急演练经费10万元；7、补发津贴15万元；8、安全生产监督管理专项补助资金30万元；9、3年的安全奖资金。）     五、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     （一）财政拨款支出决算总体情况 2015年本部门财政拨款决算支出1196.87万元。与2014年决算相比，财政拨款支出增加了439.89万元，增长58.11%。主要原因是：职工工资增加，人员增加，退休人员增加，罚款数额增加，所以财政拨款支出决算相应增加。     （二）财政拨款支出决算结构情况 2015年本部门财政拨款支出主要用于以下方面：一般公公服务支出5万元，占0.42%；社会保障和就业支出50.38万元，占4.21%；资源勘探信息等支出1079.18万元，占90.17%；住房保障支出62.32万元，占5.20%。     （三）财政拨款支出决算具体情况 2015年本部门财政拨款支出年初预算为 328.49万元，支出决算为1196.87万元，完成年初预算的364.36%。决算数大于预算数的主要原因是本部门完成年初预算的同时，有个别项目是2015年期间中途拨款，所以本部门2015年决算数大于预算数。（2015年中途拨款项目：1、省拨安全奖480万元；2、市安全奖162万元；3、招商经费5万元；4、专家工资18万元；5、省专项支出安全监管专项补助资金90万元；6、省拨应急演练经费10万元；7、补发津贴15万元；8、安全生产监督管理专项补助资金30万元；9、3年的安全奖资金。）     六、关于2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     2015年本部门一般公共预算财政拨款基本支出（人员经费）414.73万元，主要包括：工资福利支出302.03万元，其中基本工资123.60万元；津贴补贴144.86万元；奖金33.57万元。对个人和家庭的补助112.70万元，其中退休费50.38万元；住房公积金28.06万元；提租补贴34.26万元。     七、关于2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明     1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。     2015年本部门“三公”经费财政拨款支出预算为45.18万元，其中：因私出国（境）费为0；公务用车购置费为0；公务用车运行费45万元；公务接待费0.18万元。支出决算为为28.23万元，其中：因私出国（境）费为0；公务用车购置费为0；公务用车运行费28.23万元，完成预算的62.48%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。     2015年本部门“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是日常工作中，采取绿色低碳，节能环保原则，采取步行或乘坐公交车方式送取文件。                                                2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2015年本部门“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置费支出决算为0；公务用车运行费支出决算28.23万元，占100%；公务接待费支出决算为0。具体情况如下：     （1）因公出国（境）费支出为0。     （2）公务用车购置支出为0。     （3）公务用车运行支出28.23万元，主要用于本部门各科室到企业进行安全检查的车辆颜料费、维修费、保险费、检车费等。2015年，本部门财政拨款的公务用车保有量为16辆。 （4）公务接待费支出为0。 3.“三公”经费支出决算数与上一年支出决算数相对比 2015年本部门“三公”经费支出决算为28.23万元，其中：因私出国（境）费为0；公务用车购置费为0；公务用车运行费28.23万元；公务接待费0万元。与2014年相比，“三公”经费支出减少了16.88万元，降低37.42%。主要原因是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是日常工作中，采取绿色低碳，节能环保原则，采取步行或乘坐公交车方式送取文件。     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明     2015年本部门政府性基金预算财政拨款收入支出为0万元。     九、关于2015年度机关运行经费支出情况     2015年本部门机关运行经费支出0万元，比2014年减少77.16万元，降低100%。主要原因是：2015年机关运行经费在项目支出中列支。     十、政府采购支出情况说明     2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。     十一、国有资产占有使用情况说明。     截至2015年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，处级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 十二、预算绩效管理工作开展情况说明 本部门无预算绩效管理工作开展情况。 第四部分  名词解释 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 四、经营收入：反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：反映事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 七、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。 八、用事业基金弥补收支差额：指用单位的结余（不含实行专户资金结余上缴办法的专户资金结余），扣除按照国家规定结转下年使用的专项资金和按照国家规定提取的职工福利基金后的剩余部分弥补收支差额。 九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十一、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十三、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 十四、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十七、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 十八、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 十九、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 二十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：1.《收入支出决算总表》（公开01表）       2.《收入决算表》（公开02表）       3.《支出决算表》（公开03表）       4.《财政拨款收入支出决算总表》（公开04表） 5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》 （公开05表） 6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 （公开06表） 7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开07表） 8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表） 附件下载：安监局2015部门决算公开附件1-8表

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