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七台河市矿山救护中队2015年度部门决算

发布时间:2017-09-20 14:40:44 | 浏览次数：

七台河市矿山救护中队 2015年度部门决算                    2016年10月 第一部分   七台河市矿山救护中队基本情况         一、主要职责     承担地方煤矿各类事故应急抢险救援工作；协助矿井消除隐患；协助矿井搞好职工自救自助的教育；协助开展煤矿安全预防检查。     二、内设机构 一小队、二小队、三小队。 三、人员构成 本单位共有编制数54人，年末实有在编人员52人（其中：厅级0人，处级0人，科级及以下52人），不在编人员19人，离退休人员16人（其中：离休0人，退休16人）。 第二部分   七台河市矿山救护中队2015年度部门决算 报表及“三公”经费决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 上述各表，请参看附表1-8。 第三部分   七台河市矿山救护中队2015年度部门决算 及“三公”经费决算情况的说明 一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明 2015年本部门决算总收入493.87万元。与2014年决算相比，总收入减少了48.99万元，下降9.02%。2015年本部门决算总收入减少主要原因是：收费减少了，所以本部门2015年决算数小于2014年决算数。 2015年本部门决算总支出543.16万元。与2014年决算相比，总支出增加了49.59万元，增长10.05%。2015年本部门决算总支出增加主要原因是：职工工资增加，所以总支出决算相应增加。 2015年本部门预算收入569.32万元。与2015年决算收入相比，完成年初预算的86.75%。2015年本部门预算支出569.32万元。与2015年决算支出相比，完成年初预算的95.41%。2015年本部门收入、支出决算数小于预算数的主要原因是：收费减少了，所以本部门2015年决算数小于预算数。 二、关于2015年度收入决算情况说明 2015年本部门收入合计493.87万元，其中：财政拨款收入493.85万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。 三、关于2015年度支出决算情况说明 2015年本部门支出合计543.16万元，其中：基本支出394.25万元，占72.59%；项目支出148.90万元，占27.41%。     四、关于2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2015年本部门财政拨款决算总收入493.85万元。与2014年决算相比，财政拨款决算收入减少了48.97万元，下降9.02%。2015年本部门财政拨款决算总收入减少主要原因是：收费减少了，所以2015年本部门财政拨款收入决算数小于2014年财政拨款收入决算数。 2015年本部门财政拨款决算总支出543.14万元。与2014年决算相比，财政拨款决算支出增加了49.61万元，增长10.05%。主要原因是：职工工资增加，所以财政拨款决算支出相应增加。 2015年本部门财政拨款预算收入为569.32万元。与2015年财政拨款决算相比，完成年初预算的86.74%。2015年本部门财政拨款预算支出为569.32万元。与2015年决算相比，完成年初预算的95.4%。2015年本部门财政拨款收入、支出决算数小于预算数的主要原因是：收费减少了，所以2015年本部门财政拨款收入、支出决算数小于预算数。     五、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     （一）财政拨款支出决算总体情况 2015年本部门财政拨款决算支出543.14万元。与2014年决算相比，财政拨款支出增加了49.61万元，增长10.05%。主要原因是：职工工资增加，所以财政拨款支出决算相应增加。     （二）财政拨款支出决算结构情况 2015年本部门财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出70.92万元，占13.06%；资源勘探信息等支出408.88万元，占75.28%；住房保障支出63.34万元，占11.66%。     （三）财政拨款支出决算具体情况 2015年本部门财政拨款支出年初预算为569.32万元，支出决算为543.14万元，完成年初预算的95.40%。决算数小于预算数的主要原因是：收费减少了，所以2015年本部门财政拨款支出决算数小于预算数。     六、关于2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     2015年本部门一般公共预算财政拨款基本支出394.25万元，其中：人员经费371.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴；公用经费22.48万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、福利费。     七、关于2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明     1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。     2015年本部门“三公”经费财政拨款支出预算为35.38万元，其中：因私出国（境）费为0万元；公务用车购置费为0万元；公务用车运行费35万元；公务接待费0.38万元。支出决算为为34.16万元，其中：因私出国（境）费为0万元；公务用车购置费为0万元；公务用车运行费34.16万元。完成预算的97.60%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。     2015年本部门“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是日常工作中，采取绿色低碳，节能环保原则，采取步行或乘坐公交车方式送取文件。                                                2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2015年本部门“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置费支出决算为0万元；公务用车运行费支出决算34.16万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元。具体情况如下：     （1）因公出国（境）费支出为0万元。     （2）公务用车购置支出为0万元。     （3）公务用车运行支出34.16万元，主要用于本部门各科室到企业进行安全检查的车辆颜料费、维修费、保险费、检车费等。2015年，本部门财政拨款的公务用车保有量为4辆。 （4）公务接待费支出为0万元。 3.“三公”经费支出决算数与上一年支出决算数相对比 2015年本部门“三公”经费支出决算为34.16万元，其中：因私出国（境）费为0万元；公务用车购置费为0万元；公务用车运行费34.16万元；公务接待费0万元。与2014年相比，“三公”经费支出增加了10.86万元，增长46.61%。主要原因是：我单位到企业进行安全检查的次数增加了，使用车辆增加，所以同比2014年的公务用车运行费也增加了。     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明     2015年本部门政府性基金预算财政拨款收入支出为0万元。     九、关于2015年度机关运行经费支出情况     我单位为事业单位，无此项统计指标。     十、政府采购支出情况说明     2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。     十一、国有资产占有使用情况说明。     截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 十二、预算绩效管理工作开展情况说明 本部门无预算绩效管理工作开展情况。 第四部分  名词解释 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 四、经营收入：反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：反映事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 七、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。 八、用事业基金弥补收支差额：指用单位的结余（不含实行专户资金结余上缴办法的专户资金结余），扣除按照国家规定结转下年使用的专项资金和按照国家规定提取的职工福利基金后的剩余部分弥补收支差额。 九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十一、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十三、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 十四、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十七、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 十八、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 十九、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 二十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：1.《收入支出决算总表》（公开01表）       2.《收入决算表》（公开02表）       3.《支出决算表》（公开03表）       4.《财政拨款收入支出决算总表》（公开04表） 5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》 （公开05表） 6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 （公开06表） 7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开07表） 8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表） 附：救护队2015部门决算公开附件1-8公开表下载 /data/upload/file/201709/0e316dbb97d0303a752ebecbc7d0f9e0.xls

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